企业如果不赚钱需要交税吗

现在创业开公司的人越来越多,很多老板在经营过程中都曾有过这样的困惑,感觉公司还没赚钱,会计却跑过来说要交税!这是因为你和税局对“赚钱”的理解是不一样的。

一、为什么你公司没赚钱却要交税?

你理解的“赚钱”:指的是利润,举例:你投了30万,收入10万,员工工资和房租等各项开支38万,公司账上还剩下2万块,本钱亏了28万,根本没利润,亏钱就不用交税了。
税局认为的“赚钱”:税局是按合同金额,也就是你的收入来确定交税的,不管你公司赚不赚钱,只要有收入,就必须要交增值税。因此,你在做产品定价时,一定要把税费算进去,否则你不仅不赚钱,还得倒贴税钱。

二、你的公司到底要交哪些税?

那经营一家企业,到底要交哪些税呢?
1、企业卖货交增值税
企业不管有没有利润,只要卖产品或者服务就需要交增值税,目前企业的纳税类型主要分为小规模纳税人和一般纳税人。
通常新成立或者年收入500万以内的企业属于小规模纳税人,小规模纳税人适用的征收率是3%,疫情期间减按1%,值得一提的是:小规模纳税人季度销售额45万元以下,年收入180万以内(普票),可以免征增值税。
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当然也有企业因为年销售额超过500万被税局强制认定或者基于经营需要主动申请成一般纳税人的。一般纳税人服务税率为6%、建筑工程9%、销售货物13%!由于一般纳税人可以抵扣进项税,如果你所有的成本都能拿到增值税专用发票的话,那么进销项相抵之后,你只需交增值部分的税就可以了,税负有可能比小规模纳税人还低。
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举例:A公司和厂家进了400万的台式电脑,厂家是一般纳税人,给A公司开具了400万的增值税专用发票;A公司将这批电脑以500万的价格卖给了老王,并开具了500万的增值税发票给到老王;A公司是小规模或一般纳税人分别需要缴纳多少增值税?

小规模纳税人:500万/1.01×0.01≈ 4.95万
一般纳税人: (500万/1.13X0.13)—(400万/1.13X0.13)≈11.5万
此外企业还要交增值税附加税,附加税通常是以企业实际交的增值税X12%,根据现有政策享受相对应的减免政策。主要包含城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加,税费较低,基本可以忽略不计,这里就不做具体展开了。
一个人名下可以开多家公司,因此,你可以根据自己的商业模式以及业务需要,去决定不同的公司选择小规模还是一般纳税人?以此降低自己的税负。

2、企业赚钱交企业所得税
公司有利润需要交企业所得税,亏损不仅免交企业所得税,还可以在盈利年度弥补亏损。一般企业弥补亏损不超过5年;受疫情影响较大困难行业企业,例如:交通运输、餐饮、住宿、旅游等延长至8年;高新技术企业和科技型中小企业则是延长至10年。什么意思呢?
举个例子:你公司去年亏了400万,今年赚了600万,弥补亏损后,你只需要按200万交企业所得税就可以了。

通常企业所得税=利润×25%
如果你的公司是小型微利企业,可以享受:年利润100万以内的部分,企业所得税实际税负2.5%;100万到300万的部分,企业所得税实际税负5%;超过300万就不属于小型微利企业了,按25%全额缴纳。
小型微利企业的认定标准:
(1)从事国家非限制和禁止行业
(2)应纳税所得额不超过300万
(3)从业人数不超过300人
(4)资产总额不超过5000万

不管你是小规模,还是一般纳税人,只要符合以上条件就属于小型微利企业。因此,企业要实时做好自己的收入以及资产的监控,避免因为某项数据不符合小微企业标准,错失享受优惠政策的遗憾。
如果你是高新技术企业,或者是注册在前海、南沙自贸区的鼓励类企业,企业所得税可以减按15%!
假设你既是小型微利企业,同时还注册在前海自贸区,符合准入目录,这样你还能享受政策双向叠加使用。
举例:A公司2021年收入2000万,采购成本取得发票900万,员工工资300万,房租、差旅、推广、税费等各类开支500万,属于小型微利企业,A公司2021年需要交多少企业所得税?

利润=2000-900-300-500=300万
企业所得税=100万X2.5%+(300万-100万)X5%=2.5万+10万=12.5万
企业的利润,与成本有关,成本越大,利润就越小交的税也就越少。
因此企业在进货时,一定要尽可能让供货商开具发票,贪便宜不要发票,看似优惠了几万,实际因为没有发票,你的进货成本没办法税前列支,就会导致你的利润虚高,不仅没省钱,还得多交税,而且极易引起税务稽查;
给员工发工资时,一定要对公发放,并且履行代扣代缴个税的义务,私账发工资,人员开支的成本不体现也会导致你的利润虚高;
房租、差旅、推广等各项开支一定要尽可能取得发票,因为一切成本都会影响你的利润,成本少1块可能会造成你多交几十万税的局面!!

企业如果不赚钱需要交税吗

没赚钱要交税吗?

赚钱呢就有了利润,要缴纳企业所得税; 不赚钱呢,如果给你来个定率征收,按收入推算利润,还得交企业所得税,如果没有收入这个就免了; 有了收入的话,要交流转税(增值税或营业税),缴纳流转税就得附加缴纳城建税,教育附加费、、、 新开办公司,注册登记,就得交房产税、土地使用税(租房的话,房东交了,你就可以免,否则就得自己交); 有注册资金(实收资本)按资金额购买印花税; 签立的合同、协议要缴纳印花税; 个人的工资收入高于3500的,要交个人所得税; 办理开办过程不缴税,那就办不成啦,有了收入不交税,一是补卖给你发票,二是会有电话联系你,要求你完税,税款数额大的会催缴,催缴不成的还可以按偷税漏税起诉你。 供参考。。

如果企业没有盈利那还用缴税吗? 企业如果不赚钱需要交税吗

所有的公司在领取营业执照后十五天内必须要设置账本。不论有没有生意,也不论有没有赚钱,都必须要有一名专业会计为公司做账,然后每个月根据账本向税务局进行申报。

工商、税务已经于 2015年6月1日与中国人民银行个人信用征信系统联网!公司未注销的情况下,必须做账报税。否则法人及股东将有信用污点!

不做账不报税的严重后果:

1、企业长期不报税,税务局将上门查账

2、 企业长期不报税,发票机将被锁,不能正常开具发票

3、公司每年会被税务局罚款2000至2万元

4、法人代表会被禁止出境,无法购买飞机和火车票

5、进入工商经营异常名录,所有对外申办业务全部限制,如:银行开户 、入驻电商商城等。

除此之外,法人代表还不能领养老保险、不能贷款买房、不能办移民……

不过,如果你是小规模企业,一个季度的开票量不达九万元的话,是可以零申报的~

零申报,就是说公司当月没有业务来往,公司没有收入,所以不需要缴纳税收,但是需要跟税务局进行报备。

总之一句话,新注册公司不做账不报税,后果较为严重!一旦被查出来,公司将处处受限寸步难行!情节严重的甚至会负法律责任。

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